📣Нумерация документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – система, а не случайность — 1 июня 2026 г. в 07:04:50.049
📣Нумерация документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – система, а не случайность Обычно номера документов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 присваиваются автоматически при первой записи документа. Рассмотрим особенности работы нумераторов в 1С: 1️⃣Номера являются уникальными и начинаются с 0000-000001 с периодичностью один год – то есть каждое 1 января нумерация всех документов начинается сначала. 2️⃣Первые четыре нуля в начале номера нужны для использования префикса - буквосочетания для разделения нумерации по фирмам. Его можно указать в карточке организации в поле «Префикс». Либо префикс служит для разделения документов одного вида после обмена данными с другими программами, например, с 1С:Зарплата и управление персоналом 8 или 1С:Управление торговлей 8. Префикс на печать не выводится. Если ввести префикс не с начала работы с программой, нумерация продолжится от него и начнется с единицы. Поэтому если принято решение использовать префиксы, важно начать их использование с 01 января. 2️⃣Нули между тире и значащей цифрой номера служат для увеличения номера и закладывают максимальную длину номера. Например, документов с первым номером 0000-000001 можно создать 999 999 штук в течение года, т.к. во второй части номера шесть разрядов. 4️⃣Если пользователь вручную уберет нули перед значащей цифрой номера, он сократит количество документов, которые программа позволит создать и пронумерует автоматически до конца года. Например, если сделать номер вместо 0000-000001 таким: 01, то автоматически пронумеруются только 99 документов. Дальше их нужно будет нумеровать вручную. 5️⃣ Если пользователь вручную добавит в поле «Номер» любой символ отличный от цифры – букву, тире, косую черту – тем самым будет нарушена работа нумератора. Он не умеет работать ни с какими другими символами, кроме цифр. Итог – ручная нумерация. 6️⃣В кадровых документах, таких как «Прием на работу», «Увольнение», «Кадровый перевод», «Отпуск» и «Отпуск без сохранения оплаты» есть стандартное поле «Рег.номер», его программа присвоит автоматически, и дополнительное поле «Номер», оно выводится на печать и по умолчанию совпадает с рег.номером, но без нулей и префиксов, его можно редактировать безболезненно для программы. Если поле «Номер» не видно в форме перечисленных документов, можно проверить, добавлено ли указанное поле в список видимых полей через кнопку «Еще» наверху справа, «Изменить форму». 7️⃣Для нумерации счетов-фактур на аванс предусмотрен префикс А, чтобы была возможность выставить счета-фактуры на аванс в конце месяца или квартала, и не было конфликта с нумерацией счетов-фактур на реализацию. Как нумеровать счета-фактуры на аванс, пользователь решает сам, закрепляет в учетной политике и настраивает использование префикса в программе в разделе «Отчеты/НДС/Отчетность НДС/Регистрация счетов-фактур на аванс/Порядок нумерации выданных счетов-фактур». Примеры на скриншотах 👆🏻 ♥️ 1С для бухгалтера