Деньги пришли не от покупателя - как учесть в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3?
Деньги пришли не от покупателя - как учесть в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3? В работе бухгалтера может возникнуть ситуация, когда оплатила одна фирма или ИП, а задолженность числится за другой. Раздел «Банк и касса/ Банковские выписки», создать документ «Поступление на расчетный счет» или «Банк и касса/ Кассовые документы», документ «Поступление наличных». Воспользоваться видом операции «Прочее поступление». Плательщика указать того, кто фактически прислал денежные средства, а в поле «Контрагенты» после выбора счета расчетов выбрать покупателя, сделка с которым планируется или уже проведена в программе. Если документ отгрузки уже существует, его можно выбрать в поле «Документы расчетов с контрагентом», счет расчетов указать 62.01. Если платеж является авансовым, тогда счет расчетов нужен 62.02, документ расчетов не заполняется. 👆🏻Пример на скриншоте: ООО «Покупатель 2» прислал на расчетный счет компании ООО «Нетипичный бухгалтер» платеж в размере 1 000 000 руб. Также было получено письмо с уточнением, что оплата поступила за ООО «Покупатель 11», который является собственным юридическим лицом ООО «Покупатель 2». При корректном заполнении документа «Поступление на расчетный счет» из раздела «Банк и касса» в проводку будет подставлен ООО «Покупатель 11», информация о том, что фактически оплатил ООО «Покупатель 2» также сохранится в программе. ♥️ 1С для бухгалтера