Вчера пообщались с CFO CIAN Ольгой Жилинской. Вот коротко тезисы, которые я записал: — 18 июля 2026 г. в 09:58:04.409
Вчера пообщались с CFO CIAN Ольгой Жилинской. Вот коротко тезисы, которые я записал: 📈Оптимистичный сценарий для нас наступает когда ключ ниже 12% => активирует рынок, выручка может +30% 👉2 квартал идем в рамках гайденса (17-22% рост выручки и 30% маржа ебитда) 📈в апреле-мае выручка лучше чем в 1 квартале => так как цены повысили 👉ипотечные сделки в этом году +45%г/г тк как эффект низкой базы 👉2025=>среднесут выручка от 1 объявления составила 13 руб/день 👉в целом индексация примерно по 15% в год получается 👉take rate =4% (это расходы агентства на cian classified от выручки агентства), в развитых странах это 8-12% 👉хотят удвоить take rate в долгосрочной перспективе 👉опер расходы на 2026 год можно помоделировать по 1 кв (персонал +11%) 👉LTI расход можно считать примерно 500 тыс акций в год 👉"Казну" никак использовать не планируем, а гасить сложно юридически 👉Текущее число акций на конец года за исключением казны правильно считать 68,9 млн 👉Да, дивидендов на акцию всего 94% из-за неконтрольной доли в дочках, остальное на счета С Эфир можно посмотреть тут: https://youtube.com/live/2QDZ7MB39VM