❓Вопрос: Добрый день! У нас ООО на УСН (Доходы-расходы). Почему в КУДИР не попадают рас...
❓Вопрос: Добрый день! У нас ООО на УСН (Доходы-расходы). Почему в КУДИР не попадают расходы по оказанным услугам, хотя акты от поставщика введены в 1С?! Может мы что-то в платежном поручении не так сделали? ❗️ Ответ: Здравствуйте! Давайте разбираться вместе. ✅Чтобы услуги попали в КУДиР необходимо выполнение двух условий: услуги должны быть оплачены и оприходованы в 1С. Если у вас эти 2 условия выполнены, но при этом расходы так и не попадают в КУДиР, то рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы: 1️⃣ Заполнение платежных поручений никак не влияет на попадание расходов в КУДиР, т.к. в этом документе нет проводок. Однако судя по вашему вопросу, вы делаете платежные поручения в 1С, поэтому программа «тянет» из них данные в банковскую выписку, которая как раз дает проводки и движения по регистрам. Соответственно, в вашем случае необходимо изначально верно формировать платежные поручения, чтобы они корректно подтягивались в документ «Списание с расчетного счета». Раз у вас есть акты выполненных работ, то в платежном поручении вид операции должен быть «Оплата поставщику», и верно выбран договор с контрагентом. 2️⃣ Теперь перейдем к банковской выписке, точнее к списаниям с расчетного счета. Проверьте вид операции (должен быть «Оплата поставщику»), тот ли договор подтягивается в выписку. Счет расчетов должен быть 60.01, счет авансов 60.02, погашение задолженности – автоматически. Больше никакие данные из банковской выписки не влияют на попадание в КУДиР. 3️⃣ Давайте еще раз посмотрим как вы вносите акты выполненных работ в разделе «Покупки» - «Поступление (акты, накладные, УПД)». Здесь важно, чтобы был верно выбран договор с контрагентом. Также необходимо, чтобы в строке «Расчеты» были верно указаны счет учета расчетов с контрагентом 60.01, счет учета расчетов по авансам – 60.02, способ зачета аванса – автоматически. Т.е. эти данные должны по сути дублировать данные в списании с расчетного счета. 4️⃣ Еще важно проверить как вы внесли услугу как номенклатуру. Провалитесь в эту услугу в самом поступлении услуг или в разделе «Справочники» - «Номенклатура», посмотрите какой вид номенклатуры стоит. Точно ли указано, что это услуги? 5️⃣ Если все предыдущие замечания, на ваш взгляд, не про вас, то проверьте в табличной части поступления услуг в столбце "Расходы УСН" выбрано значение "Принимаются"? 6️⃣ Также стоит проверить, а не задвоен ли договор? Бывает, что пользователь вносит два одинаковых договора, у которых даже название одинаковое, и в банковской выписке выбирает один договор, а в поступлении услуг – другой. Наглядно увидеть это можно, сформировав оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 (62) с детализацией по договорам. Или же зайти в раздел меню "Справочники" - "Контрагенты", провалиться в карточку нужного вам контрагента и вверху будет синяя гиперссылка "Договоры". Там увидите все договоры, которые введены в программе по этому контрагенту. Также проверьте вид договора, он должен быть «с поставщиком», а не «прочее». Также может быть задвоен сам контрагент в базе, это тоже стоит проверить. 7️⃣ Если и это не помогло, то возможно проблема в предыдущих аналогичных операциях по этому контрагенту. Возможно предыдущий пользователь не смог добиться корректного учета операций в КУДиР и решил ручными корректировками насильно всё учесть. Если в предыдущих операциях (в списаниях с расчетного счета и поступлениях услуг) есть значок ручных корректировок, то это безусловно может влиять на попадание данных в КУДиР. Исправление ошибки в этом случае зависит от многих факторов: как давно наблюдается эта ошибка, что правилось, какая в целом картина учета и т.д. Если причина непопадания в КУДиР точно в этом, то варианты исправления ошибки нужно подбирать индивидуально.